宜昌市自然資源和規劃局2020年部門預算
第一部分 宜昌市自然資源和規劃局概況
一、 主要職能
二、單位機構設置
第二部分 宜昌市自然資源和規劃局2020年部門預算表
一、 部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、部門整體支出績效目標表
十、發展性支出項目績效目標表
第三部分 宜昌市自然資源和規劃局2020年部門預算情況說明
一、 部門預算收支情況總體說明
二、部門預算收入情況說明
三、部門預算支出情況說明
四、財政撥款預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 宜昌市自然資源和規劃局概況
一、主要職能
市自然資源和規劃局貫徹落實黨中央關于自然資源和規劃工作的方針政策和決策部署，落實省委、市委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對自然資源和規劃工作的集中統一領導。主要職責是：
（一）履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。起草自然資源和國土空間規劃及測繪等有關地方性法規和規章草案、規范性文件，擬訂相關政策措施并監督實施。
（二）負責自然資源調查監測評價。貫徹執行自然資源調查監測評價制度、指標體系和統計標準，建立統一規范的自然資源調查監測評價制度。實施自然資源基礎調查、專項調查和監測。負責自然資源調查監測評價成果的監督管理和信息發布。指導縣（市、區）自然資源調查監測評價工作。
（三）負責自然資源統一確權登記工作。貫徹執行各類自然資源和不動產統一確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果應用的制度、標準、規范。指導相關部門推進自然資源和不動產登記信息管理基礎平臺建設工作。負責自然資源和不動產登記資料匯交管理。指導監督縣（市、區）自然資源和不動產確權登記工作。
（四）負責自然資源資產有償使用工作。貫徹執行國家全民所有自然資源資產統計制度，負責落實全民所有自然資源資產報告制度的有關工作。負責全民所有自然資源資產核算。編制全民所有自然資源資產負債表，并組織實施相關考核。貫徹全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策并指導實施，合理配置全民所有自然資源資產。負責自然資源資產價值評估管理，依法收繳相關資產收益。
（五）負責自然資源的合理開發利用。貫徹自然資源開發利用標準，組織擬訂全市自然資源發展規劃并組織實施。建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導節約集約利用。負責自然資源市場監管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調控、區域協調和城鄉統籌的政策措施。
（六）負責建立空間規劃體系并監督實施。落實推進主體功能區戰略和制度，組織編制并監督實施國土空間規劃和相關專項規劃，推動實施“多規合一”。指導縣（市、區）城鎮和鄉村規劃編制和管理工作。開展國土空間開發適宜性評價，建立國土空間規劃實施監測、評估和預警體系。組織劃定生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界等控制線，構建節約資源和保護環境的生產、生活、生態空間布局。參與編制國民經濟和社會發展規劃、區域規劃及其他涉及空間布局的專項規劃。負責監督管理國土空間規劃行業。
（七）負責國土空間用途管制工作。貫徹落實國土空間用途管理制度。監督并組織實施城鄉規劃政策措施。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉用工作。負責土地征收征用管理。
（八）負責統籌城市設計和城市景觀風貌規劃工作。研究擬訂國土空間環境協調、衛生和安全防護、城市風貌管控政策措施并監督實施。負責城市特色景觀風貌塑造和公共空間環境品質提升等城市設計編制與管理工作，負責建設項目選址、規劃條件確定和建設工程的規劃審批管理。
（九）負責統籌國土空間生態修復。牽頭組織編制國土空間生態修復規劃并實施有關生態修復重大工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環境恢復治理等工作。牽頭落實生態保護補償制度，組織擬訂合理利用社會資金進行生態修復的政策措施，提出重大備選項目。
（十）負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。貫徹執行耕地保護政策，負責耕地數量、質量、生態保護。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護。落實耕地占補平衡制度，監督占用耕地補償制度執行。
（十一）負責管理地質勘查相關工作。配合編制地質勘查規劃及監督檢查執行情況，落實省級重大地質礦產勘查專項，管理并組織實施市級地質勘查項目。監督管理地下水過量開采及引發的地面沉降等地質問題。
（十二）負責地質災害預防和治理工作。落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制地質災害防治規劃并指導實施。落實地質災害防護標準。組織指導協調和監督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業監測和預報預警等工作，指導開展地質災害工程治理工作。
（十三）負責礦產資源管理工作。負責礦產資源儲量、建設項目壓覆重要礦產資源管理。負責礦業權管理。會同有關部門承擔保護性開采的特定礦種、優勢礦產的調控及相關管理工作。監督指導礦產資源合理利用和保護。負責古生物化石的監督管理。
（十四）負責測繪地理信息管理工作。負責基礎測繪和測繪行業管理。負責測繪資質資格與信用管理，監督管理地理信息安全和市場秩序。負責地理信息成果管理、地圖管理和測量標志保護。負責地理信息公共服務管理。
（十五）負責自然資源和規劃領域科技發展和對外合作交流。制定并實施自然資源和規劃領域科技創新發展和人才培養規劃和計劃。組織制定自然資源和規劃領域有關技術標準、規程規范并監督實施。組織實施自然資源和規劃領域重大科技工程及創新能力建設，推進自然資源和規劃信息化和信息資料的公共服務。開展自然資源和規劃領域對外合作與交流。
（十六）負責自然資源和規劃行政執法工作。負責實施自然資源和規劃相關執法制度，依法查處違反自然資源開發利用、國土空間規劃及測繪等法律法規的行為。協助相關部門開展城鄉規劃和生態環境執法工作。指導全市自然資源和規劃有關行政執法工作。
（十七）負責本行業（本系統）生態環境保護及安全生產監督管理工作。
（十八）歸口管理市林業和園林局。
（十九）完成上級交辦的其他任務。
（二十）職能轉變。市自然資源和規劃局要落實中央和省、市關于統一行使全民所有自然資源資產所有者職責，統一行使所有國土空間用途管制和生態保護修復職責的要求，強化制度設計，發揮國土空間規劃的管控作用，推進規劃選址和用地預審審批事項整合，為保護和合理開發利用自然資源提供科學指引。進一步加強自然資源的保護和合理開發利用，建立健全源頭保護和全過程修復治理相結合的工作機制，實現整體保護、系統修復、綜合治理。創新激勵約束并舉的制度措施，推進自然資源節約集約利用。強化監管力度，充分發揮市場對資源配置的決定性作用，更好發揮政府作用，強化自然資源管理規則、標準、制度的約束性作用，推進自然資源確權登記和評估的便民高效。強化自然資源和規劃督察。
二、單位機構設置
根據2019年市編委批復的機構設置情況，納入2020年部門預算編制范圍的單位如下：
| 序號 | 機構名稱 | 機構性質 |
| 1 | 宜昌市自然資源和規劃局機關 | 行政單位 |
| 2 | 宜昌市自然資源和規劃局西陵區分局 | 參公事業單位 |
| 3 | 宜昌市自然資源和規劃局伍家崗區分局 | 參公事業單位 |
| 4 | 宜昌市自然資源和規劃局點軍區分局 | 參公事業單位 |
| 5 | 宜昌市自然資源和規劃局高新區分局 | 參公事業單位 |
| 6 | 宜昌市自然資源和規劃局猇亭區分局 | 參公事業單位 |
| 7 | 宜昌市國土資源執法監察支隊 | 參公事業單位 |
| 8 | 宜昌市地質環境監測站 | 事業單位 |
| 9 | 宜昌市土地儲備中心 | 事業單位 |
| 10 | 宜昌市國土整治局 | 事業單位 |
| 11 | 宜昌市城市規劃展覽館 | 事業單位 |
第二部分 宜昌市自然資源和規劃局2020年部門預算表
表一 部門收支總表
| 單位：萬元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項目 | 預算數 | 項目（按功能分類） | 預算數 |
| 一、財政撥款收入 | 11,023.87 | 一般公共服務支出 | 0.00 |
| 其中：一般公共預算財政撥款 | 11,023.87 | 公共安全支出 | 0.00 |
| 政府性基金預算財政撥款 | 0.00 | 教育支出 | 0.00 |
| 二、事業收入 | 0.00 | 科學技術支出 | 0.00 |
| 三、事業單位經營收入 | 0.00 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
| 四、上級補助收入 | 0.00 | 社會保障和就業支出 | 705.32 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 衛生健康支出 | 730.43 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 節能環保支出 | 0.00 |
| 城鄉社區支出 | 0.00 | ||
| 農林水支出 | 46.00 | ||
| 交通運輸支出 | 0.00 | ||
| 資源勘探工業信息等支出 | 0.00 | ||
| 商業服務業等支出 | 0.00 | ||
| 金融支出 | 0.00 | ||
| 自然資源海洋氣象等支出 | 12,519.88 | ||
| 住房保障支出 | 431.79 | ||
| 糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
| 災害防治及應急管理支出 | 450.00 | ||
| 其他支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 11,023.87 | 本年支出合計 | 14,883.42 |
| 上年結余（轉） | 3,859.55 | 結轉下年 | 0.00 |
| 動用事業基金 | 0.00 | ||
| 收入總計 | 14,883.42 | 支出總計 | 14,883.42 |
表二 部門收入總表
| 單位：萬元 | |
| 收 入 | |
| 項目 | 預算數 |
| 一、財政撥款收入 | 11,023.87 |
| 其中：一般公共預算財政撥款 | 11,023.87 |
| 政府性基金預算財政撥款 | 0.00 |
| 二、事業收入 | 0.00 |
| 三、事業單位經營收入 | 0.00 |
| 四、上級補助收入 | 0.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 0.00 |
| 本年收入合計 | 11,023.87 |
| 上年結余（轉） | 3,859.55 |
| 動用事業基金 | 0.00 |
| 收入總計 | 14,883.42 |
表三 部門支出總表
| 單位：萬元 | ||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合 計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業單位 經營支出 |
對附屬單位 補助支出 |
上繳上 級支出 |
上年結余（轉）安排的支出 |
| 合計 | 14,883.42 | 6,568.79 | 4,455.08 | 3,859.55 | ||||
| 801 | 宜昌市自然資源和規劃局 | 14,883.42 | 6,568.79 | 4,455.08 | 3,859.55 | |||
| 2080501 | 行政單位離退休 | 248.70 | 248.70 | |||||
| 2080502 | 事業單位離退休 | 111.50 | 111.50 | |||||
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 341.32 | 341.32 | |||||
| 2081105 | 殘疾人就業和扶貧 | 3.80 | 3.80 | |||||
| 2101101 | 行政單位醫療 | 100.42 | 100.42 | |||||
| 2101102 | 事業單位醫療 | 207.12 | 207.12 | |||||
| 2101103 | 公務員醫療補助 | 422.89 | 422.89 | |||||
| 2130505 | 生產發展 | 46.00 | 46.00 | |||||
| 2200101 | 行政運行 | 6,550.42 | 3,722.11 | 53.00 | 2,775.31 | |||
| 2200102 | 一般行政管理事務 | 568.98 | 568.98 | |||||
| 2200104 | 自然資源規劃及管理 | 1,321.00 | 1,321.00 | |||||
| 2200106 | 自然資源利用與保護 | 482.00 | 482.00 | |||||
| 2200107 | 自然資源社會公益服務 | 844.11 | 59.53 | 537.00 | 247.58 | |||
| 2200109 | 自然資源調查與確權登記 | 240.00 | 240.00 | |||||
| 2200129 | 基礎測繪與地理信息監管 | 120.00 | 120.00 | |||||
| 2200150 | 事業運行 | 1,889.27 | 919.61 | 133.00 | 836.66 | |||
| 2200199 | 其他自然資源事務支出 | 486.10 | 486.10 | |||||
| 2200399 | 其他測繪事務支出 | 18.00 | 18.00 | |||||
| 2210201 | 住房公積金 | 431.79 | 431.79 | |||||
| 2240601 | 地質災害防治 | 450.00 | 450.00 |
表四 財政撥款收支預算總表
| 單位：萬元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項目 | 預算數 | 項目（按功能分類） | 預算數 |
| 財政撥款收入 | 11,023.87 | 一般公共服務支出 | 0.00 |
| 其中：一般公共預算財政撥款 | 11,023.87 | 公共安全支出 | 0.00 |
| 政府性基金預算財政撥款 | 0.00 | 教育支出 | 0.00 |
| 科學技術支出 | 0.00 | ||
| 文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | ||
| 社會保障和就業支出 | 705.32 | ||
| 衛生健康支出 | 730.43 | ||
| 節能環保支出 | 0.00 | ||
| 城鄉社區支出 | 0.00 | ||
| 農林水支出 | 46.00 | ||
| 交通運輸支出 | 0.00 | ||
| 資源勘探工業信息等支出 | 0.00 | ||
| 商業服務業等支出 | 0.00 | ||
| 金融支出 | 0.00 | ||
| 自然資源海洋氣象等支出 | 12,509.88 | ||
| 住房保障支出 | 431.79 | ||
| 糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
| 災害防治及應急管理支出 | 450.00 | ||
| 其他支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 11,023.87 | 本年支出合計 | 14,873.42 |
| 上年結余（轉） | 3,849.55 | 結轉下年 | 0.00 |
| 收入總計 | 14,873.42 | 支出總計 | 14,873.42 |
表五 一般公共預算支出表
| 單位：萬元 | ||||
| 功能分類科目 | 2020年預算數 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合 計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 合計 | 11,023.87 | 6,568.79 | 4,455.08 | |
| 801 | 宜昌市自然資源和規劃局 | 11,023.87 | 6,568.79 | 4,455.08 |
| 2080501 | 行政單位離退休 | 248.70 | 248.70 | |
| 2080502 | 事業單位離退休 | 111.50 | 111.50 | |
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 341.32 | 341.32 | |
| 2081105 | 殘疾人就業和扶貧 | 3.80 | 3.80 | |
| 2101101 | 行政單位醫療 | 100.42 | 100.42 | |
| 2101102 | 事業單位醫療 | 207.12 | 207.12 | |
| 2101103 | 公務員醫療補助 | 422.89 | 422.89 | |
| 2130505 | 生產發展 | 46.00 | 46.00 | |
| 2200101 | 行政運行 | 3,775.11 | 3,722.11 | 53.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事務 | 568.98 | 568.98 | |
| 2200104 | 自然資源規劃及管理 | 1,321.00 | 1,321.00 | |
| 2200106 | 自然資源利用與保護 | 482.00 | 482.00 | |
| 2200107 | 自然資源社會公益服務 | 596.53 | 59.53 | 537.00 |
| 2200109 | 自然資源調查與確權登記 | 240.00 | 240.00 | |
| 2200129 | 基礎測繪與地理信息監管 | 120.00 | 120.00 | |
| 2200150 | 事業運行 | 1,052.61 | 919.61 | 133.00 |
| 2200199 | 其他自然資源事務支出 | 486.10 | 486.10 | |
| 2200399 | 其他測繪事務支出 | 18.00 | 18.00 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 431.79 | 431.79 | |
| 2240601 | 地質災害防治 | 450.00 | 450.00 | |
表六 一般公共預算基本支出表
| 單位：萬元 | ||||
| 部門預算支出經濟分類科目 | 2020年基本支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 |
| 合計 | 6,568.79 | 5,469.59 | 1,099.20 | |
| 801 | 宜昌市自然資源和規劃局 | 6,568.79 | 5,469.59 | 1,099.20 |
| 30101 | 基本工資 | 916.97 | 916.97 | |
| 30102 | 津貼補貼 | 2,146.47 | 2,146.47 | |
| 30103 | 獎金 | 56.32 | 56.32 | |
| 30107 | 績效工資 | 144.82 | 144.82 | |
| 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 341.32 | 341.32 | |
| 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 306.57 | 306.57 | |
| 30111 | 公務員醫療補助繳費 | 297.86 | 297.86 | |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 42.22 | 42.22 | |
| 30113 | 住房公積金 | 431.79 | 431.79 | |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 171.14 | 171.14 | |
| 30201 | 辦公費 | 117.53 | 117.53 | |
| 30202 | 印刷費 | 32.30 | 32.30 | |
| 30203 | 咨詢費 | 2.00 | 2.00 | |
| 30205 | 水費 | 9.30 | 9.30 | |
| 30206 | 電費 | 64.18 | 64.18 | |
| 30207 | 郵電費 | 22.90 | 22.90 | |
| 30209 | 物業管理費 | 68.20 | 68.20 | |
| 30211 | 差旅費 | 140.00 | 140.00 | |
| 30212 | 因公出國（境）費用 | 13.00 | 13.00 | |
| 30213 | 維修（護）費 | 52.30 | 52.30 | |
| 30215 | 會議費 | 11.30 | 11.30 | |
| 30216 | 培訓費 | 13.65 | 13.65 | |
| 30217 | 公務接待費 | 14.35 | 14.35 | |
| 30226 | 勞務費 | 14.50 | 14.50 | |
| 30227 | 委托業務費 | 86.20 | 86.20 | |
| 30228 | 工會經費 | 72.80 | 72.80 | |
| 30229 | 福利費 | 91.02 | 91.02 | |
| 30231 | 公務用車運行維護費 | 2.00 | 2.00 | |
| 30239 | 其他交通費用 | 175.34 | 175.34 | |
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 72.75 | 72.75 | |
| 30302 | 退休費 | 347.98 | 347.98 | |
| 30305 | 生活補助 | 6.30 | 6.30 | |
| 30307 | 醫療費補助 | 125.03 | 125.03 | |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 134.80 | 134.80 | |
| 31002 | 辦公設備購置 | 1.08 | 1.08 | |
| 31019 | 其他交通工具購置 | 22.50 | 22.50 | |
表七 一般公共預算“三公”經費支出表
| 單位：萬元 | |
| 項目 | 預算數 |
| 合計 | 29.35 |
| 因公出國（境）費 | 13.00 |
| 公務接待費 | 14.35 |
| 公務用車購置及運行費 | 2.00 |
| 其中：公務用車運行維護費 | 2.00 |
| 公務用車購置費 | 0.00 |
表八 政府性基金預算支出表
| 單位：萬元 | |||||
| 功能分類科目 | 2020年預算數 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合 計 | 基本支出 | 項目支出 | |
| 無 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
表九 部門整體支出績效目標表
| 一級指標 | 二級指標內容 | 指標值 | 備注 |
| 預算編制 | 人員經費支出預算編報準確率 | 100% | |
| 公用經費支出預算編報準確率 | 90%及以上 | ||
| 項目經費支出預算編報準確率 | 90%及以上 | ||
| 政府采購預算應編未編率 | 0% | 政府采購預算項目個數 | |
| 預算執行 | 累計結轉結余資金比上年增長率 | 0% | |
| 三公經費預算支出控制率 | 100%及以下 | 實際支出占預算比率 | |
| 公用經費預算支出控制率 | 100%及以下 | 實際支出占預算比率 | |
| 項目經費預算支出控制率 | 100%及以下 | 實際支出占預算比率 | |
| 資金使用合法性 | 合法 | ||
| 資金使用率 | 90%及以上 | ||
| 資金支付進度 | 6月底達到40%及以上、 9月底達到60%及以上、 12月底達到90%及以上。 | ||
| 政府采購預算執行率 | 100% | 政府采購預算項目執行個數 | |
| 政府綠色采購比例 | 80%及以上 | ||
| 中小企業采購金額占部門政府采購項目預算總額的比例 | 30%及以上 | ||
| 小型和微型企業采購金額占中小企業釆購金額的比例 | 60%及以上 | ||
| 績效管理 | 績效目標編報 | 科學、規范、準確 | |
| 預算績效監控 | 每季度至少一次 | ||
| 預算績效評價 | 每年至少一次 | ||
| 信息公開 | 部門預算 | 規范、完整、準確 | |
| 績效信息 | 規范、完整、準確 | ||
| 部門決算 | 規范、完整、準確 | ||
| 資產管理 | 資產處置程序 | 合法合規 | |
| 固定資產閑置比率 | 10%及以下 | ||
| 資產出租出借 | 合法合規 | ||
| 資產配置標準 | 合法合規 | ||
| 資產清查 | 合法合規 | ||
| 工作產出 | 完成宜昌市國土空間總體規劃（含主城區多規合一）（2019-2035年）編制 | 21230平方公里 | |
| 完成多規合一綜合信息平臺建設 | 完成 | ||
| 完成永久基本農田保護 | 26.48萬公頃 | ||
| 完成耕地保有量 | 32.8萬公頃 | ||
| 地質災害監測預警 | 覆蓋率100%，零死亡 | ||
| 完成土地出讓收入任務 | 70億 | ||
| 推進標準地出讓 | 全覆蓋 | ||
| 第三次國土調查 | 完成 | ||
| 建立自然資源調查監測與確權登記統一平臺 | 完成 | ||
| 降低地質災情，最大程度減輕人員傷亡和財產損失 | 零死亡 | ||
| 完成第三次國土調查，摸清自然資源家底，自然資源統計體系基本形成 | 良好 | ||
| 建立國土空間規劃體系，綜合考慮人口分布、經濟布局、國土利用、生態環境保護等因素，科學布局生產空間、生活空間、生態空間。 | 良好 | ||
| 構建高效快捷的行政審批工作機制、清理整合審批事項 | 業務辦理提速10% |
表十 發展性支出項目績效目標表
1、天地圖.宜昌數據更新(單位：萬元)
| 項目名稱 | 天地圖.宜昌數據更新 | |||||||||||
| 投資總額 | 18 | 2020年預算資金 | 18 | |||||||||
| 項目績效目標 | ||||||||||||
| 項目階段 | 年度 | 目標內容（工作內容） | 目標值 | 目標時限 | 業務管理責任主體 | 資金成本 | 撥付時限 | 資金管理責任主體 | 備注 | |||
| 項目準備 階段 | 2020年 | 完成項目招標工作 | 100% | 上半年 | 宜昌市自然資源和規劃局測繪和地理信息科 | × | × | 宜昌市自然資源和規劃局測繪和地理信息科、財務與資金運用科 | ||||
| 項目實施 階段 | 2020年 | 完成市城區約650平方公里天地圖數據的更新 | 100% | 下半年 | 宜昌市自然資源和規劃局測繪和地理信息科 | × | × | 宜昌市自然資源和規劃局測繪和地理信息科、財務與資金運用科 | ||||
| 完成項目的成果提交 | 光盤及紙質文檔2份 | 2020年12月31日之前 | 宜昌市自然資源和規劃局測繪和地理信息科 | 18 | 2020年12月31日之前 | 宜昌市自然資源和規劃局測繪和地理信息科、財務與資金運用科 | ||||||
| 項目運行 階段 | 項目完成 一年內 | 完成天地圖宜昌數據的更新，更好的服務群眾 | 使用單位滿意度》85% | × | 宜昌市自然資源和規劃局測繪和地理信息科 | × | × | 宜昌市自然資源和規劃局測繪和地理信息科、財務與資金運用科 | ||||
| 項目完成 一年后 | 更好的服務群眾 | 使用單位滿意度》86% | × | 宜昌市自然資源和規劃局測繪和地理信息科 | × | × | 宜昌市自然資源和規劃局測繪和地理信息科、財務與資金運用科 | |||||
2、1:500數字化地形圖測繪(單位：萬元)
| 項目名稱 | 1:500數字化地形圖測繪 | ||||||||
| 投資總額 | 120 | 2020年預算資金 | 120 | ||||||
| 項目績效目標 | |||||||||
| 項目階段 | 年度 | 目標內容（工作內容） | 目標值 | 目標時限 | 業務管理責任主體 | 資金成本 | 撥付時限 | 資金管理責任主體 | 備注 |
| 項目準備 階段 | 2020年 | 完成項目招標工作 | 100% | 上半年 | 宜昌市自然資源和規劃局測繪和地理信息科 | × | × | 宜昌市自然資源和規劃局測繪和地理信息科、財務與資金運用科 | |
| 項目實施 階段 | 2020年 | 完成40平方公里的1:500地形圖測繪 | 100% | 下半年 | 宜昌市自然資源和規劃局測繪和地理信息科 | × | × | 宜昌市自然資源和規劃局測繪和地理信息科、財務與資金運用科 | |
| 完成項目的成果提交 | 電子光盤及紙質文檔2份 | 2020年12月31日前 | 宜昌市自然資源和規劃局測繪和地理信息科 | 120 | 2020年12月31日前 | 宜昌市自然資源和規劃局測繪和地理信息科、財務與資金運用科 | |||
| 項目運行 階段 | 項目完成 一年內 | 項目成果的無償使用，服務宜昌市城市建設 | 使用單位滿意度》85% | × | 宜昌市自然資源和規劃局測繪和地理信息科 | × | × | 宜昌市自然資源和規劃局測繪和地理信息科、財務與資金運用科 | |
| 項目完成 一年后 | 更好的服務宜昌市城市基礎建設項目 | 使用單位滿意度》86% | × | 宜昌市自然資源和規劃局測繪和地理信息科 | × | × | 宜昌市自然資源和規劃局測繪和地理信息科、財務與資金運用科 | ||
3、宜昌市自然資源和規劃局業務辦理平臺(單位：萬元)
| 項目名稱 | 宜昌市自然資源和規劃局業務辦理平臺 | ||||||||
| 投資總額 | 145.98 | 2020年預算資金 | 145.98 | ||||||
| 項目績效目標 | |||||||||
| 項目階段 | 年度 | 目標內容（工作內容） | 目標值 | 目標時限 | 業務管理責任主體 | 資金成本 | 撥付時限 | 資金管理責任主體 | 備注 |
| 項目準備 階段 | 2020年 | 完成項目招標工作 | 100% | 上半年 | 宜昌市自然資源和規劃局測繪和地理信息科 | × | × | 宜昌市自然資源和規劃局測繪和地理信息科、財務與資金運用科 | |
| 項目實施 階段 | 2020年 | 開展系統功能需求分析，完成系統開發，進行軟件功能實現確認。 | 100% | 下半年 | 宜昌市自然資源和規劃局測繪和地理信息科 | × | × | 宜昌市自然資源和規劃局測繪和地理信息科、財務與資金運用科 | |
| 完成項目的驗收及成果提交 | 安裝軟件及紙質文檔 | 2020年12月31日之前 | 宜昌市自然資源和規劃局測繪和地理信息科 | 145.98 | 2020年12月31日之前 | 宜昌市自然資源和規劃局測繪和地理信息科、財務與資金運用科 | |||
| 項目運行 階段 | 項目完成 一年內 | 單位科室使用，更方便科室辦公 | 使用者滿意度》85% | × | 宜昌市自然資源和規劃局測繪和地理信息科 | × | × | 宜昌市自然資源和規劃局測繪和地理信息科、財務與資金運用科 | |
| 項目完成 一年后 | 方便辦公人員使用，提高辦公效率 | 使用者滿意度》85% | × | 宜昌市自然資源和規劃局測繪和地理信息科 | × | × | 宜昌市自然資源和規劃局測繪和地理信息科、財務與資金運用科 | ||
4、城區部分片區控規編制(單位：萬元)
| 項目名稱 | 城區部分片區控規編制 | ||||||||
| 投資總額 | 286 | 2020年預算資金 | 286 | ||||||
| 項目績效目標 | |||||||||
| 項目階段 | 年度 | 目標內容（工作內容） | 目標值 | 目標時限 | 業務管理責任主體 | 資金成本 | 撥付時限 | 資金管理責任主體 | 備注 |
| 項目準備 階段 | 2020年 | 完成項目招標工作 | 完成 | 2020.6 | 宜昌市自然資源和規劃局建筑與城市設計科 | 宜昌市自然資源和規劃局建筑與城市設計科、財務與資金運用科 | |||
| 項目實施 階段 | 2020年 | 完成巴王店拓展區6.2平方公里、曹家畈片區4.73平方公里控規編制 | 電子光盤2份，規劃圖紙8套 | 2020.12 | 宜昌市自然資源和規劃局建筑與城市設計科 | 286 | 2020.12 | 宜昌市自然資源和規劃局建筑與城市設計科、財務與資金運用科 | |
| 項目運行 階段 | 項目完成一年內 | 完成控規編制，更好的實施規劃管理、指導城市建設。 | 使項目實施單位滿意》85% | × | 宜昌市自然資源和規劃局建筑與城市設計科 | × | 宜昌市自然資源和規劃局建筑與城市設計科、財務與資金運用科 | ||
| 項目完成一年后 | 更好的實施規劃管理、指導城市建設。 | 使項目實施單位滿意》85% | × | 宜昌市自然資源和規劃局建筑與城市設計科 | × | 宜昌市自然資源和規劃局建筑與城市設計科、財務與資金運用科 | |||
5、城區部分片區控規編制(單位：萬元)
| 項目名稱 | 宜昌市集建區控規調整及動態更新 | ||||||||
| 投資總額 | 90 | 2020年預算資金 | 90 | ||||||
| 項目績效目標 | |||||||||
| 項目階段 | 年度 | 目標內容（工作內容） | 目標值 | 目標時限 | 業務管理責任主體 | 資金成本 | 撥付時限 | 資金管理責任主體 | 備注 |
| 項目準備 階段 | 2020年 | 完成項目招標工作 | 完成 | 2020.6 | 宜昌市自然資源和規劃局建筑與城市設計科 | 宜昌市自然資源和規劃局建筑與城市設計科、財務與資金運用科 | |||
| 項目實施 階段 | 2020年 | 完成本年度的部分片區控規調整和動態更新 | 電子光盤2份，規劃圖紙6套 | 2020.12 | 宜昌市自然資源和規劃局建筑與城市設計科 | 90 | 2020.12 | 宜昌市自然資源和規劃局建筑與城市設計科、財務與資金運用科 | |
| 項目運行 階段 | 項目完成一年內 | 完成控規調整和動態更新，更好的實施規劃管理、指導城市建設。 | 使項目實施單位滿意》85% | × | 宜昌市自然資源和規劃局建筑與城市設計科 | × | 宜昌市自然資源和規劃局建筑與城市設計科、財務與資金運用科 | ||
| 項目完成一年后 | 更好的實施規劃管理、指導城市建設。 | 使項目實施單位滿意》85% | × | 宜昌市自然資源和規劃局建筑與城市設計科 | × | 宜昌市自然資源和規劃局建筑與城市設計科、財務與資金運用科 | |||
6、宜昌全市統一“互聯網+不動產登記與交易”綜合信息管理與服務平臺(單位：萬元)
| 項目名稱 | 宜昌全市統一“互聯網+不動產登記與交易”綜合信息管理與服務平臺 | ||||||||
| 投資總額 | 871 | 2020年預算資金 | 427 | ||||||
| 項目績效目標 | |||||||||
| 項目階段 | 年度 | 目標內容（工作內容） | 目標值 | 目標時限 | 業務管理責任主體 | 資金成本 | 撥付時限 | 資金管理責任主體 | 備注 |
| 項目準備 階段 | 2019年 | 完成招投標并簽訂合同，搜集整理資料 | 完成 | 2019年12月 | 市自然資源和規劃局自然資源調查監測和確權登記科 | 348.4 | 2019年12月 | 市自然資源和規劃局自然資源調查監測和確權登記科、財務與資金運用科 | |
| 項目實施 階段 | 2020年 | 系統建設按照項目功能需求完成功能模塊開發并符合上線試運行條件，在系統完成項目開發并投入試運行穩定后，驗收通過初驗達到合格 | 完成 | 系統初驗合格后30個工作日內 | 市自然資源和規劃局自然資源調查監測和確權登記科 | 435.5 | 2020年12月 | 市自然資源和規劃局自然資源調查監測和確權登記科、財務與資金運用科 | |
| 項目運行 階段 | 項目完成一年內 | 系統驗收通過初驗后正常穩定運行3個月，并符合終驗條件達到合格 | 正常運行 | 系統通過終驗合格后30個工作日內 | 市自然資源和規劃局自然資源調查監測和確權登記科 | 市自然資源和規劃局自然資源調查監測和確權登記科、財務與資金運用科 | |||
| 項目完成一年后 | 系統驗收通過終驗合格后且運行穩定，滿足售后服滿足要求包括系統維護、功能完善、性能提升、故障檢測及系統的正常運行 | 正常運行 | 系統終驗，質保滿一年后 | 市自然資源和規劃局自然資源調查監測和確權登記科 | 87.1 | 2021年12月 | 市自然資源和規劃局自然資源調查監測和確權登記科、財務與資金運用科 | ||
7、2020年度市政項目研究經費(單位：萬元)
| 項目名稱 | 2020年度市政項目研究經費 | ||||||||
| 投資總額 | 65 | 2020年預算資金 | 65 | ||||||
| 項目績效目標 | |||||||||
| 項目階段 | 年度 | 目標內容（工作內容） | 目標值 | 目標時限 | 業務管理責任主體 | 資金成本 | 撥付時限 | 資金管理責任主體 | 備注 |
| 項目準備 階段 | 2020年 | 組織內部審查 | 順利通過內部審查 | 2020年10月 | 宜昌市自然資源和規劃局市政工程管理科 | 2020年10月 | 宜昌市自然資源和規劃局市政工程管理科、財務與資金運用科 | ||
| 項目實施 階段 | 2020年 | 完成成果 | 每個電子文檔1套，規劃圖紙6套 | 2020年12月 | 宜昌市自然資源和規劃局市政工程管理科 | 65 | 2020年12月 | 宜昌市自然資源和規劃局市政工程管理科、財務與資金運用科 | |
| 項目運行 階段 | 項目完成一年內 | 節約社會成本，避免重復投資 | 良好 | × | 宜昌市自然資源和規劃局市政工程管理科 | × | 宜昌市自然資源和規劃局市政工程管理科、財務與資金運用科 | ||
| 規劃范圍內社會穩定性 | 良好 | × | 宜昌市自然資源和規劃局市政工程管理科 | × | 宜昌市自然資源和規劃局市政工程管理科、財務與資金運用科 | ||||
| 對生態環境保護的指導性 | 良好 | × | 宜昌市自然資源和規劃局市政工程管理科 | × | 宜昌市自然資源和規劃局市政工程管理科、財務與資金運用科 | ||||
| 項目完成一年后 | 對可持續發展的指導性 | 良好 | × | 宜昌市自然資源和規劃局市政工程管理科 | × | 宜昌市自然資源和規劃局市政工程管理科、財務與資金運用科 | |||
| 規劃區內群眾及企業單位滿意度 | ≥95%滿意 | × | 宜昌市自然資源和規劃局市政工程管理科 | × | 宜昌市自然資源和規劃局市政工程管理科、財務與資金運用科 | ||||
8、城市電力設施規劃研究項目(單位：萬元)
| 項目名稱 | 城市交通專項研究項目 | ||||||||
| 投資總額 | 114 | 2020年預算資金 | 114 | ||||||
| 項目績效目標 | |||||||||
| 項目階段 | 年度 | 目標內容（工作內容） | 目標值 | 目標時限 | 業務管理責任主體 | 資金成本 | 撥付時限 | 資金管理責任主體 | 備注 |
| 項目準備階段 | 2020年 | 組織內部審查 | 順利通過內部審查 | 2020年10月 | 宜昌市自然資源和規劃局市政工程管理科 | 2020年10月 | 宜昌市自然資源和規劃局市政工程管理科、財務與資金運用科 | ||
| 項目實施 階段 | 2020年 | 完成110kV及以下各級電網猇亭組團配網、小溪塔組團配網等成果 | 電子文檔2套，規劃圖紙20套 | 2020年10月 | 宜昌市自然資源和規劃局市政工程管理科 | 114 | 2020年10月 | 宜昌市自然資源和規劃局市政工程管理科、財務與資金運用科 | |
| 項目運行 階段 | 項目完成一年內 | 節約社會成本，避免重復投資 | 良好 | × | 宜昌市自然資源和規劃局市政工程管理科 | × | 宜昌市自然資源和規劃局市政工程管理科、財務與資金運用科 | ||
| 規劃范圍內社會穩定性 | 良好 | × | 宜昌市自然資源和規劃局市政工程管理科 | × | 宜昌市自然資源和規劃局市政工程管理科、財務與資金運用科 | ||||
| 對生態環境保護的指導性 | 良好 | × | 宜昌市自然資源和規劃局市政工程管理科 | × | 宜昌市自然資源和規劃局市政工程管理科、財務與資金運用科 | ||||
| 項目完成一年后 | 對可持續發展的指導性 | 良好 | × | 宜昌市自然資源和規劃局市政工程管理科 | × | 宜昌市自然資源和規劃局市政工程管理科、財務與資金運用科 | |||
| 規劃區內群眾及企業單位滿意度 | ≥95%滿意 | × | 宜昌市自然資源和規劃局市政工程管理科 | × | 宜昌市自然資源和規劃局市政工程管理科、財務與資金運用科 | ||||
9、城市交通專項研究項目(單位：萬元)
| 項目名稱 | 城市交通專項研究項目 | ||||||||
| 投資總額 | 114 | 2020年預算資金 | 114 | ||||||
| 項目績效目標 | |||||||||
| 項目階段 | 年度 | 目標內容（工作內容） | 目標值 | 目標時限 | 業務管理責任主體 | 資金成本 | 撥付時限 | 資金管理責任主體 | 備注 |
| 項目準備 階段 | 2020年 | 組織內部審查 | 順利通過內部審查 | 2020年10月 | 宜昌市自然資源和規劃局市政工程管理科 | 76 | 2020年10月 | 宜昌市自然資源和規劃局市政工程管理科、財務與資金運用科 | |
| 項目實施 階段 | 2020年 | 完成高鐵北站區域交通研究等項目的成果 | 電子文檔1套，規劃圖紙6套 | 2020年12月 | 宜昌市自然資源和規劃局市政工程管理科 | 38 | 2020年12月 | 宜昌市自然資源和規劃局市政工程管理科、財務與資金運用科 | |
| 項目運行 階段 | 項目完成一年內 | 節約社會成本，避免重復投資 | 良好 | × | 宜昌市自然資源和規劃局市政工程管理科 | × | 宜昌市自然資源和規劃局市政工程管理科、財務與資金運用科 | ||
| 規劃范圍內社會穩定性 | 良好 | × | 宜昌市自然資源和規劃局市政工程管理科 | × | 宜昌市自然資源和規劃局市政工程管理科、財務與資金運用科 | ||||
| 對生態環境保護的指導性 | 良好 | × | 宜昌市自然資源和規劃局市政工程管理科 | × | 宜昌市自然資源和規劃局市政工程管理科、財務與資金運用科 | ||||
| 項目完成一年后 | 對可持續發展的指導性 | 良好 | × | 宜昌市自然資源和規劃局市政工程管理科 | × | 宜昌市自然資源和規劃局市政工程管理科、財務與資金運用科 | |||
| 規劃區內群眾及企業單位滿意度 | ≥95%滿意 | × | 宜昌市自然資源和規劃局市政工程管理科 | × | 宜昌市自然資源和規劃局市政工程管理科、財務與資金運用科 | ||||
10、荊門山公園歷史文化區域界定(單位：萬元)
| 項目名稱 | 荊門山公園歷史文化區域界定 | ||||||||
| 投資總額 | 15 | 2020年預算資金 | 15 | ||||||
| 項目績效目標 | |||||||||
| 項目階段 | 年度 | 目標內容（工作內容） | 目標值 | 目標時限 | 業務管理責任主體 | 資金成本 | 撥付時限 | 資金管理責任主體 | 備注 |
| 項目準備階段 | 2020年 | 組織內部審查 | 順利通過內部審查 | 2020年10月 | 宜昌市自然資源和規劃局市政工程管理科 | 2020年10月 | 宜昌市自然資源和規劃局市政工程管理科、財務與資金運用科 | ||
| 項目實施 階段 | 2020年 | 界定荊門山歷史文化公園范圍 | 電子文檔2套，規劃圖紙20套 | 2020年10月 | 宜昌市自然資源和規劃局市政工程管理科 | 15 | 2020年10月 | 宜昌市自然資源和規劃局市政工程管理科、財務與資金運用科 | |
| 項目運行 階段 | 項目完成一年內 | 將荊門山建成與磨基山森林公園遙相呼應的歷史文化主題公園,促進城市休閑旅游事業發展 | 良好 | × | 宜昌市自然資源和規劃局市政工程管理科 | × | 宜昌市自然資源和規劃局市政工程管理科、財務與資金運用科 | ||
| 項目完成一年后 | 保護荊門山歷史文化遺跡和自然生態景觀，弘揚宜昌歷史文化和山水文化，打造宜昌文化地標和綠色名片，助推世界水電旅游名城建設。 | 良好 | × | 宜昌市自然資源和規劃局市政工程管理科 | × | 宜昌市自然資源和規劃局市政工程管理科、財務與資金運用科 | |||
11、宜昌市城市集建區規劃研究項目(單位：萬元)
| 項目名稱 | 宜昌市城市集建區規劃研究項目 | |||||||||
| 投資總額 | 27 | 2020年預算資金 | 27 | |||||||
| 項目績效目標 | ||||||||||
| 項目階段 | 年度 | 目標內容（工作內容） | 目標值 | 目標時限 | 業務管理責任主體 | 資金成本 | 撥付時限 | 資金管理責任主體 | 備注 | |
| 項目實施 階段 | 2020年 | 組織內部審查 | 通過主管部門的技術審查 | 2020年12月底前 | 宜昌市自然資源和規劃局國土空間規劃科 | 宜昌市自然資源和規劃局國土空間規劃科、財務與資金運用科 | ||||
| 提交最終成果 | 紙質版4套，電子光盤2套 | 2020年12月底前 | 宜昌市自然資源和規劃局國土空間規劃科 | 27 | 2020年12月底前 | 宜昌市自然資源和規劃局國土空間規劃科、財務與資金運用科 | ||||
| 項目運行 階段 | 項目完成一年內 | 保證廣大市民和群眾有效行使對國土空間規劃的知情權、建議權和參與權 | 良好 | × | 宜昌市自然資源和規劃局國土空間規劃科 | × | 宜昌市自然資源和規劃局國土空間規劃科、財務與資金運用科 | |||
| 推進國土空間規劃公眾參與，接受公眾監督，征詢公眾意見，提高規劃服務水平 | 良好 | × | 宜昌市自然資源和規劃局國土空間規劃科 | × | 宜昌市自然資源和規劃局國土空間規劃科、財務與資金運用科 | |||||
| 增強城區的綜合承載能力和綜合服務功能、改善民生 | 良好 | × | 宜昌市自然資源和規劃局國土空間規劃科 | × | 宜昌市自然資源和規劃局國土空間規劃科、財務與資金運用科 | |||||
| 項目完成一年后 | 對可持續發展的指導性 | 良好 | × | 宜昌市自然資源和規劃局國土空間規劃科 | × | 宜昌市自然資源和規劃局國土空間規劃科、財務與資金運用科 | ||||
| 群眾及相關單位滿意度 | ≥85% | × | 宜昌市自然資源和規劃局國土空間規劃科 | × | 宜昌市自然資源和規劃局國土空間規劃科、財務與資金運用科 | |||||
12、宜昌市國土空間總體規劃（含主城區“多規合一”）（2019-2035年）(單位：萬元)
| 項目名稱 | 宜昌市國土空間總體規劃（含主城區“多規合一”）（2019-2035年） | ||||||||
| 投資總額 | 1300 | 2020年預算資金 | 395 | ||||||
| 項目績效目標 | |||||||||
| 項目階段 | 年度 | 目標內容（工作內容） | 目標值 | 目標時限 | 業務管理責任主體 | 資金成本 | 撥付時限 | 資金管理責任主體 | 備注 |
| 項目準備 階段 | 2019年 | 資料搜集、調研座談等前期研究工作 | 完成 | 2019年8月底前 | 宜昌市自然資源和規劃局國土空間規劃科 | 宜昌市自然資源和規劃局國土空間規劃科、財務與資金運用科 | |||
| 項目實施 階段 | 2019年 | 進行“多規合一”“一張藍圖”編制以及數據錄入、轉換工作 | 完成 | 2019年11月底前 | 宜昌市自然資源和規劃局國土空間規劃科 | 400 | 2019年11月底前 | 宜昌市自然資源和規劃局國土空間規劃科、財務與資金運用科 | |
| 主城區“多規合一”“一張藍圖”驗收與審查 | 通過專家驗收 | 2019年12月底前 | 宜昌市自然資源和規劃局國土空間規劃科 | 宜昌市自然資源和規劃局國土空間規劃科、財務與資金運用科 | |||||
| 完成市級國土空間總體規劃階段成果 | 符合省級上報審查要求 | 2019年12月底前 | 宜昌市自然資源和規劃局國土空間規劃科 | 400 | 2019年12月底前 | 宜昌市自然資源和規劃局國土空間規劃科、財務與資金運用科 | |||
| 2020年 | 成果上報審批 | 完成上報 | 2020年12月底前 | 宜昌市自然資源和規劃局國土空間規劃科 | 宜昌市自然資源和規劃局國土空間規劃科、財務與資金運用科 | ||||
| 提交最終成果 | 紙質成果30套；電子光盤2套 | 按規定時間 | 宜昌市自然資源和規劃局國土空間規劃科 | 500 | 2020年12月底前 | 宜昌市自然資源和規劃局國土空間規劃科、財務與資金運用科 | |||
| 項目運行 階段 | 項目完成一年內 | 對城市建設的指導性 | 良好 | × | 宜昌市自然資源和規劃局國土空間規劃科 | × | 宜昌市自然資源和規劃局國土空間規劃科、財務與資金運用科 | ||
| 對生態環境保護的指導性 | 良好 | × | 宜昌市自然資源和規劃局國土空間規劃科 | × | 宜昌市自然資源和規劃局國土空間規劃科、財務與資金運用科 | ||||
| 增強城區的綜合承載能力和綜合服務功能、改善民生 | 良好 | × | 宜昌市自然資源和規劃局國土空間規劃科 | × | 宜昌市自然資源和規劃局國土空間規劃科、財務與資金運用科 | ||||
| 項目完成一年后 | 對可持續發展的指導性 | 良好 | × | 宜昌市自然資源和規劃局國土空間規劃科 | × | 宜昌市自然資源和規劃局國土空間規劃科、財務與資金運用科 | |||
| 群眾及相關單位滿意度 | ≥85% | × | 宜昌市自然資源和規劃局國土空間規劃科 | × | 宜昌市自然資源和規劃局國土空間規劃科、財務與資金運用科 | ||||
13、宜昌市城市規劃展覽館運營維護費(單位：萬元)
| 項目名稱 | 宜昌市城市規劃展覽館運營維護費 | ||||||||||||
| 投資總額 | 537.01 | 2020年預算資金 | 537.01 | ||||||||||
| 項目績效目標 | |||||||||||||
| 項目階段 | 年度 | 目標內容（工作內容） | 目標值 | 目標時限 | 業務管理責任主體 | 資金成本 | 撥付時限 | 資金管理責任主體 | 備注 | ||||
| 項目準備 階段 | 2020年 | 完成各項工程及設備維護項目詢價工作 | 100% | 上半年 | 宜昌市城市規劃展覽館 | × | × | ||||||
| 項目實施 階段 | 2020年 | 開展各項工程及設備維護項目施工工作 | 100% | 下半年 | 宜昌市城市規劃展覽館 | 199.12 | 2020年12月31日前 | 宜昌市城市規劃展覽館 | |||||
| 完成物業費審核及支付 | 每季度一次 | 一年內 | 宜昌市城市規劃展覽館 | 168.94 | 2020年12月31日前 | 宜昌市城市規劃展覽館 | |||||||
| 至少開展兩次大型公益活動 | 100% | 一年內 | 宜昌市城市規劃展覽館 | 4.15 | 2020年12月31日前 | 宜昌市城市規劃展覽館 | |||||||
| 設備故障排查 | 每周一次 | 一年內 | 宜昌市城市規劃展覽館 | × | × | 宜昌市城市規劃展覽館 | |||||||
| 項目運行 階段 | 項目完成 一年內 | 工作人員及物業公司考核結果 | 合格及以上 | × | 宜昌市城市規劃展覽館 | × | × | 宜昌市城市規劃展覽館 | |||||
| 項目完成 一年后 | 展覽館開放天數 | 全年開放天數300天以上 | × | 宜昌市城市規劃展覽館 | × | × | 宜昌市城市規劃展覽館 | ||||||
| 為政府招商引資提供展示平臺 | 接待招商團隊30余批次 | × | 宜昌市城市規劃展覽館 | × | × | 宜昌市城市規劃展覽館 | |||||||
| 充分發揮公共場館宣傳、教育功能，積極引導社會了解規劃，支持、服務宜昌現代化特大城市建設 | 接待市民人數10萬，政府考察團、企事業單位、學校師生等團隊300余批次 | × | 宜昌市城市規劃展覽館 | × | × | 宜昌市城市規劃展覽館 | |||||||
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第三部分 宜昌市自然資源和規劃局2020年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況總體說明
按照綜合預算的原則，宜昌市自然資源和規劃局2020年所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：財政撥款收入11023.87萬元，上年結余（轉）3859.55萬元；支出包括：社會保障和就業支出705.32萬元，衛生健康支出730.43萬元，農林水支出46萬元，自然資源海洋氣象等支出12519.88萬元，住房保障支出431.79萬元，災害防治及應急管理支出450萬元。宜昌市自然資源和規劃局2020年收支總預算14883.42萬元。
二、部門預算收入情況說明
宜昌市自然資源和規劃局2020年收入預算14883.42萬元，其中:財政撥款收入11023.87萬元，占74.07%；上年結余（轉）收入3859.55萬元，占25.93%。
三、部門預算支出情況說明
宜昌市自然資源和規劃局2020年支出預算14883.42萬元，其中：基本支出6568.79萬元，占44.14%；項目支出4455.08萬元，占29.93%；上年結余（轉）安排的支出3859.55萬元，占25.93%。
四、財政撥款收支預算情況的總體說明
宜昌市自然資源和規劃局2020年財政撥款收支總預算14873.42萬元。收入包括：一般公共預算當年撥款收入11023.87萬元，上年結轉3849.55萬元。支出包括：社會保障和就業支出705.32萬元、衛生健康支出730.43萬元、農林水支出46萬元、自然資源海洋氣象等支出12509.88萬元，住房保障支出431.79萬元，災害防治及應急管理支出450萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
宜昌市自然資源和規劃局2020年一般公共預算當年撥款11023.87萬元,比2019年預算數12551.35萬元減少1527.48萬元，主要原因:一次性項目減少，并對公用經費和運轉性項目進行了壓減。
（二） 一般公共預算當年撥款結構情況
社會保障和就業（類）支出705.32萬元，占6.39%；衛生健康（類）支出730.43萬元，占6.63%；農林水支出46萬元，占0.42%；自然資源海洋氣象等支出8660.33萬元，占78.56%；住房保障支出431.79萬元，占3.92%；災害防治及應急管理支出450萬元，占4.08%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。2020年預算支出248.7萬元，比2019年預算數減少130.56萬元，下降34.42%。主要原因是科目調整，分局將上年列在行政單位離退休科目下的支出調整到事業單位離退休科目。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。2020年預算支出111.5萬元，比2019年預算數增加100.98萬元，增長959.89%。主要原因是科目進行調整，分局將上年列在行政單位離退休科目下的支出調整到事業單位離退休科目。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。2020年預算支出341.32萬元，比2019年預算數增加179.81萬元，增長111.33%。主要原因是上年部分基本養老保險繳費支出從統籌結余資金中支出，2020年全部使用財政經費。
4.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人就業和扶貧（項）。2020年預算支出3.8萬元，比2019年預算數增加1.2萬元，增長46.15%。主要原因是上年原市規劃局將此項預算列在行政運行科目下。
5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。2020年預算支出100.42萬元，比2019年預算數減少85.89萬元，下降46.1%。主要原因是科目進行調整，分局將上年列在行政單位醫療科目下的支出調整至事業單位醫療科目。
6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。2020年預算支出207.12萬元，比2019年預算數增加170萬元，主要原因一是分局將上年列在行政單位醫療科目的支出調整至此科目，二是社保繳費基數增加，支出增加。
7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。2020年預算支出422.89萬元，比2019年預算數增加188.07萬元，增長80.09%。主要原因一是上年部分醫療補助從統籌結余資金中支出，2020年全部使用財政經費，二是社保繳費基數增加，支出增加。
8.農林水支出（類）扶貧（款）生產發展（款）。2020年預算支出46萬元，比2019年預算數增加10萬元，增長27.77%。主要原因是加大了對幫扶村扶貧攻堅的投入。
9.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）。2020年預算支出3775.11萬元，比2019年預算數增加1106.16萬元，增長41.44%。主要原因市機構改革，增加原規劃局預算。
10.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）一般行政管理事務（項）。2020年預算支出568.98萬元，2019年此科目無預算支出。此科目主要為宜昌市自然資源和規劃局業務辦理平臺項目、中介服務費等支出
11.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源規劃及管理（項）。2020年預算支出1321萬元，比2019年預算數增加1236萬元，增長1454%。主要原因是機構改革，增加原規劃局預算，主要為規劃類項目資金。
12.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源利用與保護（項）。2020年預算支出482萬元，比2019年預算數增加147萬元，增長43.88%。主要原因是基本農田保護項目、礦產資源規劃和監測保護等項目增加預算。
13.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源社會公益服務（項）。2020年預算支出596.53萬元，比2019年預算數增加549.53萬元，增長1169%。主要原因是機構改革，增加城市規劃展覽館預算。
14.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源調查與確權登記（項）。2020年預算支出240萬元，比2019年預算數減少176.8萬元，下降42.41%。主要原因是預算項目資金減少。
15.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）基礎測繪與地理信息監管（項）。2020年預算支出120萬元，2019年無此科目。此科目主要為地形圖測繪項目。
16.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）事業運行（項）。2020年預算支出1052.61萬元，比2019年預算數減少1475.8萬元，下降58.36%。主要原因一是機構改革，減少原不動產登記中心預算；二是按照編制口徑壓減10%一般性支出。
17.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）。2020年預算支出486.1萬元，比2019年預算數減少457.49萬元，下降48.48%。主要原因是根據2020年預算項目的具體情況已列入相應科目下。
18.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）其他測繪事務支出（項）。2020年預算支出18萬元，比2019年預算數減少71.9萬元，下降79.98%。主要原因一次性測繪項目減少。
19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。2020年預算支出431.79萬元，比2019年預算數增加386.37萬元，增長850%。主要原因是2019年住房公積金支出列在行政運行、事業運行科目下，2020年進行科目調整。
20.災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）地質災害防治（項）。2020年預算支出450萬元，比2019年預算數減少50萬元，下降10%。主要原因按編制口徑一般性支出下降10%。
六、一般公共預算基本支出情況說明
宜昌市自然資源和規劃局2020年一般公共預算基本支出6568.79萬元，其中：
人員經費5469.5萬元, 比2019年預算數減少71.19萬元，主要原因：機構改革，原不動產登記中心劃出。
公用經費1099.2萬元，比2019年預算數減少223.29萬元，主要原因：一是根據編制口徑壓減公用經費，二是機構改革，原不動產登記中心劃出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明
宜昌市自然資源和規劃局2020年“三公”經費預算29.35萬元，比2019年預算減少37.7萬元。其中：因公出國(境)費13萬元，比2019年預算減少4萬元，主要原因：嚴格因公出國出境管理，壓縮因公出國（境）費用；公務接待費14.35萬元，比2019年預算減少3.95萬元，主要原因：貫徹落實中央八項規定要求，厲行節約，降低公務接待開支；公務用車購置及運行維護費2萬元，比2019年預算減少29.75萬元，主要原因：一是機構改革，公務車輛減少；二是根據編制口徑，事業單位車輛費用不再列支到三公經費中。
八、政府性基金預算支出情況說明
宜昌市自然資源和規劃局2020年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
宜昌市自然資源和規劃局2020年機關運行經費預算910.05萬元，比2019年預算減少122.7萬元。其中，辦公及印刷費預算129.73萬元，比2019年預算減少109.26萬元，主要原因一是強化機關運行管理，厲行節約，壓縮辦公經費開支，二是將宣傳費用等調整至其他商品服務支出科目；郵電費預算17.9萬元，比2019年預算減少4.22萬元，主要原因是壓縮辦公經費開支；水電費預算73.48萬元，比2019年預算減少6.62萬元，主要原因是機構改革后合并辦公，水電費減少；物業管理費預算50.7萬元，比2019年預算減少27萬元，主要原因是強化機關運行管理，壓縮費用；差旅費預算108.5萬元，比2019年預算減少13.15萬元，主要原因是厲行節約，壓縮經費開支；三公經費預算26.35萬元，比2019年預算減少33.6萬元，主要原因一是貫徹落實中央八項規定，嚴格三公經費管理；二是機構改革后公務車輛減少；維修（護）費預算46萬元，比2019年預算減少12.58萬元，主要原因是合并辦公后費用減少；會議費預算6萬元，比2019年預算減少24.5萬元，主要原因是壓減會議規模和次數；培訓費預算4.6萬元，比2019年預算減少98.6萬元，主要原因是壓減培訓規模和次數；勞務費預算13萬元，比2019年預算增加8.5萬元，主要原因是增加訴訟律師的勞務費用；工會經費預算57.05萬元，比2019年預算增加3.39萬元，主要原因一是減少原不動產登記中心工會經費，二是計提基數增加；福利費預算71.34萬元，比2019年預算增加18.62萬元，主要原因是上年從統籌結余資金中列支；其他預算304.32萬元，比2019年預算增加182.32萬元，主要原因是一是將宣傳費用調整至此科目，二是增加委托律師訴訟代理費；設備購置1.08萬元，比2019年減少6萬元，主要原因是減少辦公設備購置。
（二）政府采購情況
宜昌市自然資源和規劃局2020年政府采購預算1344.98萬元，主要用于1:500數字化地形圖測繪、城區部分片區控規編制、宜昌市集建區控規調整及動態更新、宜昌市國土空間總體規劃、宜昌市自然資源和規劃局業務辦理平臺、宜昌市地質災害防治工作專項經費等項目，比2019年預算減少1718.1萬元，主要原因一是減少了發展性項目的政府采購支出；二是部分未達到采購限額標準的項目未編制采購預算。
（三）國有資產占有使用情況
宜昌市自然資源和規劃局現有固定資產5422.15萬元，其中：房屋3593.14萬元，汽車7輛210.69萬元，通用設備及其他1618.32萬元。現有無形資產491.88萬元。無單位價值100萬元以上的專用設備。
第四部分 名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中，因公出國（境）費,指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
自然資源規劃及管理：反映用于自然資源規劃、研究、管理方面的支出。
自然資源利用與保護：反映自然資源部門土地利用監測、耕地保護、土地分等定級、土地評估等方面的支出。
自然資源社會公益服務：反映自然資源部門土地、地質、礦產實物資料和信息資源采集、處理并提供社會公益展覽和服務，自然資源知識普及等方面的支出。